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温州市侨办2015年度部门决算
时间:2016-07-28 来源:瑞星(温州) 字号:[ ]

  一、2015年度部门决算概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家有关侨务工作的方针政策、法律法规以及市委、市政府关于侨务工作的指示、决定,并负责贯彻执行情况的监督检查;调查研究国内外侨情和本市侨务工作情况,制订我市侨务工作的具体政策和发展规划并组织实施。

2.管理全市侨务工作,负责统筹协调政府有关部门和社会团体涉侨工作,配合有关部门研究处置涉侨突发事件;指导县(市、区)侨务工作。

3.依法保护华侨华人、港澳同胞和归侨侨眷在国内的合法权益;配合当地政府做好贫困归侨扶贫、救济工作。

4.开展对华侨、外籍华人、港澳同胞及其社团的联谊工作;开展侨务对台工作。

5.为引进华侨、外籍华人、港澳同胞的资金、技术、人才等做好中间媒介和咨询服务工作。

6.负责华侨、外籍华人、港澳同胞捐赠管理工作;监督和检查各地各部门执行捐赠政策情况。

7.开展对华侨、外籍华人、港澳同胞的宣传、文化交流和华文教育工作;负责本市侨务宣传工作。

8.配合有关部门组织拟订华侨和归侨、侨眷出入境的有关政策;按规定承办审批和管理华侨回国安置的有关事项;负责认定华侨、归侨、侨眷身份。

9.指导、扶持全市侨资、侨属企业发展;指导海内外涉侨社团工作;指导华侨华人研究所的工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2015年度温州市侨办部门决算包括:本级决算,具体如下:

序号

单位名称

1

温州市人民政府侨务办公室

 

二、2015年度部门决算报表

 

2015年度部门收支决算总表

公开01表

部门:温州市侨办

金额单位:万元

收      入

支     出(按支出功能分类到项级)

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

568.15

201

一般公共服务支出

517.18

    一般公共预算

568.15

20125

港澳台侨事务

517.18

    政府性基金预算

0.00

2012501

  行政运行

415.43

二、事业单位专户资金

0.00

2012502

  一般行政管理事务

101.75

三、事业收入(不含专户资金)

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.86

四、事业单位经营收入

0.00

21005

医疗保障

22.86

五、其他收入

0.00

2100501

  行政单位医疗

22.86

216

商业服务业等支出

4.50

21606

涉外发展服务支出

4.50

2160699

  其他涉外发展服务支出

4.50

221

住房保障支出

23.61

22102

住房改革支出

23.61

2210201

  住房公积金

22.51

2210203

  购房补贴

1.10

本年收入合计

568.15 

本年支出合计

568.15 

六、上级补助收入

0.00 

  对附属单位补助支出

0.00 

七、附属单位上缴收入

0.00 

  上缴上级支出

0.00 

八、用事业基金弥补收支差额

0.00 

九、上年结转

0.00 

  结转下年

0.00 

 其中:专项结转

0.00 

       政府性基金结转

0.00 

       其他结转

0.00 

收 入 总 计

568.15 

支 出 总 计

568.15 


公开02-1表

部门:

温州市侨办

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

568.15

568.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

517.18

517.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

517.18

517.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012501

  行政运行

415.43

415.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012502

  一般行政管理事务

101.75

101.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.86

22.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

22.86

22.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

22.86

22.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.61

23.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.61

23.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

22.51

22.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2015年度部门收入决算总表(分科目)

 

2015年度部门收入决算总表(分单位)

公开02-2表

部门:

温州市侨办

金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业单位专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合  计

568.15

0.00 

568.15 

568.15

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

温州市人民政府侨务办公室

568.15

0.00

568.15

568.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2015年度部门支出决算总表(分科目) 

公开03-1表

 部门:

温州市侨办

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

568.15

461.89

106.25

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

517.18

415.43

101.75

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

517.18

415.43

101.75

0.00

0.00

0.00

2012501

  行政运行

415.43

415.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2012502

  一般行政管理事务

101.75

0.00

101.75

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.86

22.86

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

22.86

22.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

22.86

22.86

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.61

23.61

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.61

23.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

22.51

22.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00


2015年度部门支出决算总表(分单位)

 

公开03-2表

 部门:温州市侨办

金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

568.15

406.16

55.74

106.25

0.00

0.00

0.00

温州市人民政府侨务办公室

568.15

406.16

55.74

106.25

0.00

0.00

0.00

2015年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开04表
 部门:  温州市侨办  金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 3 栏    次 10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 568.15 一、一般公共服务支出 31 517.18 517.18 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 22.86 22.86 0.00
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 4.50 4.50 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 23.61 23.61 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 568.15 本年支出合计 77 568.15 568.15 0.00
25 78
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00
29 82
总计 30 568.15 总计 83 568.15 568.15 0.00

2015年度部门财政拨款支出决算表

公开05表

部门:温州市侨办

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

568.15

461.89

106.25

201

一般公共服务支出

517.18

415.43

101.75

20125

港澳台侨事务

517.18

415.43

101.75

2012501

  行政运行

415.43

415.43

0.00

2012502

  一般行政管理事务

101.75

0.00

101.75

210

医疗卫生与计划生育支出

22.86

22.86

0.00

21005

医疗保障

22.86

22.86

0.00

2100501

  行政单位医疗

22.86

22.86

0.00

216

商业服务业等支出

4.50

0.00

4.50

21606

涉外发展服务支出

4.50

0.00

4.50

2160699

  其他涉外发展服务支出

4.50

0.00

4.50

221

住房保障支出

23.61

23.61

0.00

22102

住房改革支出

23.61

23.61

0.00

2210201

  住房公积金

22.51

22.51

0.00

2210203

  购房补贴

1.10

1.10

0.00

公开05表
金额单位:万元

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

部门:温州市侨办

金额单位:万元

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

231.47

302

商品和服务支出(续)

────

304

对企事业单位的补贴

0.00

30101

基本工资

35.84

30224

被装购置费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30102

津贴补贴

101.84

30225

专用燃料费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30103

奖金

64.48

30226

劳务费

11.33

30403

财政贴息

0.00

30104

社会保障缴费

6.06

30227

委托业务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30106

伙食补助费

3.68

30228

工会经费

1.95

307

债务利息支出

0.00

30107

绩效工资

0.00

30229

福利费

1.57

30701

国内债务付息

0.00

30199

其他工资福利支出

19.56

30231

公务用车运行维护费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

302

商品和服务支出

55.74

30239

其他交通费用

18.42

310

其他资本性支出

0.00

30201

办公费

9.27

30240

税金及附加费用

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30202

印刷费

2.03

30299

其他商品和服务支出

0.61

31002

办公设备购置

0.00

30203

咨询费

0.00

303

对个人和家庭的补助

174.69

31003

专用设备购置

0.00

30204

手续费

0.00

30301

离休费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30205

水费

0.05

30302

退休费

112.19

31006

大型修缮

0.00

30206

电费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30207

邮电费

1.20

30304

抚恤金

14.27

31008

物资储备

0.00

30208

取暖费

0.00

30305

生活补助

0.00

31009

土地补偿

0.00

30209

物业管理费

0.80

30306

救济费

0.00

31010

安置补助

0.00

30211

差旅费

6.04

30307

医疗费

23.86

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30308

助学金

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30213

维修(护)费

1.80

30309

奖励金

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30214

租赁费

0.68

30310

生产补贴

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30215

会议费

0.00

30311

住房公积金

22.51

31099

其他资本性支出

0.00

30216

培训费

0.00

30312

提租补贴

0.00

399

其他支出

0.00

30217

公务接待费

0.00

30313

购房补贴

1.13

39906

赠与

0.00

30218

专用材料费

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.74

────

 

2015年度部门“三公”经费决算表

 

公开07表

部门:温州市侨办

金额单位:万元

项   目

决算数

合   计

26.20

1.因公出国(境)费

15.30

2.公务接待费

10.90

3.公务用车购置及运行费

0.00

其中:公务用车购置费

0.00

公务用车运行维护费

0.00

     

2015年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门

 

 温州市侨办

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

小计

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

三、2015年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

2015年度收入总计568.15万元,支出总计568.15万元。与上年相比,收支总计各增8.14万元,增长1.46%,主要原因:

1、收入方面:财政拨款增加8.14万元。

2、支出方面:一般公共服务支出数增加36万元,医疗保障增加4.26万元,涉外发展服务支出减少36.73万元,住房保障支出增加4.61万元。

(二)收入决算情况
  2015年度收入合计568.15万元,比上年增加8.14万元,增长1.46%。其中:财政拨款568.15万元,占100%。

(三)支出决算情况
  2015年度支出合计568.15万元,比上年增加8.14万元,增长1.46%。其中:基本支出461.89万元,占81.3 %;项目支出106.25万元,占18.7%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2015年度财政拨款收支总计568.15万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增8.14万元,增长1.46%,主要原因是基本支出增加。

(五)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算财政拨款支出年初预算526.4万元,支出决算568.15万元,完成年初预算107.94%, 决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出追加29.28万元、涉外发展服务支出追加4.5万元、医疗保障支出与住房保障支出追加7.97万元等。

1.行政运行支出主要用于本级行政人员及其离退休人员工资福利支出,以及商品和服务指出等公用经费开支等。

2.一般行政管理事务支出主要用于本级各项目经费开支,保障各项侨务工作任务的顺利完成。

3. 行政单位医疗支出主要用于本级行政人员医疗保障经费。

4. 其他涉外发展服务支出主要用于我市基本侨情调查工作保障经费。

5.住房公积金支出主要用于本级及下属单位人员住房保障支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出461.89万元。其中:人员经费406.16万元,包括工资福利支出231.47万元,对个人和家庭的补助174.69万元;公用经费55.74万元,包括商品和服务支出55.74万元。

(七)“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)支出15.3万元,比上年下降8.39%。主要用于我办执行出访任务的工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。由于出访人次减少,2015年度因公出国(境)费用有下降。本部门全年组织因公出国(境)团组1个;本部门全年因公出国(境)累计5人次(含上年出访在本年结算的1人次),较上年减少1人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费支出10.9万元,比上年决算数下降24.94%。主要用于接待我市华侨支出。减少的主要原因是本着厉行节约的原则, 严格执行公务接待标准, 降低公务接待费用所致。其中,本部门国内公务接待批次52批,人次(不包括陪同人员)668人,支出10.9万元;无国(境)外外事接待。

3.公务用车购置及运行维护费:我办2015年无公务用车购置及运行维护费开支。

4.“三公”经费决算小于预算的原因:执行三公经费压缩要求,打造节约型机关。

(八)机关运行经费支出情况

2015年度我办机关运行经费支出55.74万元, 2014年度决算中机关运行经费支出5.23万元,不包含日常业务经费项下机关运行经费支出28.68万元、单项定额经费项下机关运行经费支出22.39万元,为合理比较,故此调整2014年度机关运行经费支出为56.3万元,2015年度比上年减少0.56万元,下降1 %,基本持平。

(九)政府采购情况

2015年度市侨办政府采购预算1.5万元,采购支出总额1.39万元。其中:货物采购预算1.5万元,采购支出1.39万元。采购支出小于采购预算的主要原因是实际购买价格小于预算单价。

(十)国有资产占用情况

截止2015年底,市侨办资产合计116.68万元,比上年增长8.33%,主要原因是流动资产增加8.58万元,占增长数95.66%。其中:流动资产79.94万元,占总资产的68.52%;固定资产30.2万元,占总资产的25.88%;无形资产6.54万元,占总资产的5.6%。固定资产中无车辆。

(十一)绩效评价结果情况

2015年度本部门无项目参加绩效评价

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21. 201一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

22. 20125港澳台侨事务:反映用于港澳台侨事务方面支出。

23. 2012501行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24. 2012502一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 210医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

26. 21005医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

27. 2100501行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费 。

28. 216商业服务业等支出:反映商业服务业等方面支出。

29. 21606涉外发展服务支出:反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

30. 2160699其他涉外发展服务支出:反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

31. 221住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

32. 22102住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

33. 2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


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